2018年
广东民族乐团部门预算
目 录
第一部分 广东民族乐团（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 广东民族乐团年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东民族乐团概况
一、主要职责
发掘、继承、创作和排演广东地方音乐。
二、机构设置
广东民族乐团是广东星海演艺集团管理的事业单位，属于公益二类。核定事业编制80名，经费按财政补助二类拨付。本部门人员构成情况：在职人员核定事业编制80名，2017年12月31日止退休人员3名，属于财政供给。
第二部分 2018年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 1,069.78 | 一、基本支出 | 790.28 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 500.00 | |
三、其他资金 | 220.50 | 三、事业单位经营支出 | |
本年收入合计 | 1,290.28 | 本年支出合计 | 1,290.28 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 1,290.28 | 支出总计 | 1,290.28 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 1,069.78 |
一般公共预算拨款 | 1,069.78 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | 220.50 |
事业收入 | 220.00 |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | 0.50 |
本 年 收 入 合 计 | 1,290.28 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 1,290.28 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 790.28 |
工资福利支出 | 715.51 |
一般商品和服务支出 | 65.50 |
对个人和家庭的补助 | 9.27 |
其他资本性支出等 | |
自有资金 | |
二、项目支出 | 500.00 |
日常运转类项目 | 318.00 |
政府购买服务类项目 | |
信息系统建设类项目 | |
基本建设类项目 | |
科技研发类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | 182.00 |
因公出国（境）项目 | |
补助企事业类项目 | |
自有资金 | |
三、事业单位经营支出 | |
本 年 支 出 合 计 | 1,290.28 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支 出 总 计 | 1,290.28 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 1,069.78 | 一、一般公共预算 | 1,069.78 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 1,069.78 | 本年支出合计 | 1,069.78 |
表5 | |||
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 1,069.78 | 569.78 | 500.00 |
[207]文化体育与传媒支出 | 1,060.51 | 560.51 | 500.00 |
[20701]文化 | 1,060.51 | 560.51 | 500.00 |
[2070107]艺术表演团体 | 742.51 | 560.51 | 182.00 |
[2070199]其他文化支出 | 318.00 | 318.00 | |
[208]社会保障和就业支出 | 9.27 | 9.27 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 9.27 | 9.27 | |
[2080502]事业单位离退休 | 9.27 | 9.27 | |
表6 | ||
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 569.78 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 560.51 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 187.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 23.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 280.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 70.51 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 9.27 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 9.27 |
表7 | ||
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 500.00 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 170.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 170.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 315.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 5.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 67.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 5.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.20 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 23.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 135.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.40 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 21.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 10.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 42.90 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 15.00 |
[50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | 15.00 |
表8 | ||
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | |
2018年“三公”经费 | 5.60 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.40 |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | 5.40 |
（三）公务接待费支出 | 0.20 |
注： |
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
表9 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：广东民族乐团 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
[数据] | |||
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
表10 | |||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：广东民族乐团 | 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 790.28 | 569.78 | 569.78 | 220.50 | |||
广东民族乐团 | 790.28 | 569.78 | 569.78 | 220.50 | |||
工资和福利支出 | 715.51 | 560.51 | 560.51 | 155.00 | |||
商品和服务支出 | 65.50 | 65.50 | |||||
对个人和家庭的补助 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||
其他资本性等支出 | |||||||
表11 | ||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：广东民族乐团 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
广东民族乐团 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
年度运作经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||
演出场次补助及超场奖 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||
文化惠民演出补助 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1290.28万元，比上年减少21.37万元，下降1.63%,支出预算1290.28万元，比上年减少21.37万元，下降1.63%，收入及支出减少的主要原因是超场奖及演出场次补助预只拨了30%的资金。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排5.60万元，比上年减少23.08万元，下降80.48%，主要原因是根据新的会计制度规定租车费不再进入公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.4万元，比上年减少22.7万元，下降80.78%，主要原因是根据新的会计规定租车费不再进入公务用车运行维护费；公务接待费0.2万元，比上年减少0.38万元，下降70.37%，主要原因是预计本年公务接待任务不多。
三、事业单位运行经费安排情况
2018年，本部门事业单位运行经费安排1069.78万元，比上年减少26.87万元，下降2.51%，主要原因是超场奖及演出场次补助只预拨30%。其中：办公费5万元，邮电费0.5万元，差旅费67万元，租赁费5万元，公务接待费0.2万元，专用材料费23万元，劳务费135万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费用21万元，税金及附加费用10万元，其他商品和服务支出42.9万元，资本性支出15万元，专用设备购置15万元，工资福利支出170万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排15万元，其中：乐器采购预算12万元，其他文艺设备采购预算3万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：全部都在使用中，没有闲置的情况。分布构成情况为：演奏员都配备乐器、演出用的舞台音像设备由办公室统一管理；行政办公室人员都配置了电脑设备等；本单位有两辆公务用车，其中一辆业务用大巴和和一辆应急用小车，主要实物资产数据情况为：本团2017年底总资产为1314.02万元，其中按使用方向分类为土地、房屋及构建物7.25万元、通用设备465.68万元、专用设备812.83万元、文物和陈列品0.23万元、家具、用具、装具及动植物28.02万元。资产变动情况为：通用设备增加0.15万元，专用设备增加101.5万元，家具、用具、装具及动植物增加2.77万元。
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（二）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
（三）事业收入：指开展演出业务活动所取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
广东民族乐团
2018年3月6日
